KONPAK PAPUA ,AUDIT PENGUNA ANGGARAN SKPD LANNY JAYA TAHUN ANGGARAN 2010/2011.

DAFTAR DATA AUDIT PENGUNA ANGGARAN SKPD LANNY JAYA TAHUN ANGGARAN 2010/2011. 

a.          Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tidak Sesuai Ketentuan

b.         Penganggaran Belanja Modal pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Kampung Tidak Sesuai Ketentuan

c.          Kegiatan Pendataan dan Labelisasi Aset  Daerah  Tidak Terlaksana yaitu :

1.            Kegiatan Pengamanan dan Penerbitan Aset Sebesar Rp 478.300.000 Tidak Efektif dan Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban

2.            Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tidak Sesuai Spesifikasi

a.       Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 222.750.000 Dibayarkan untuk Membiayai Kegiatan TA 2010 yang Realisasi Pembayaran Sudah 100%

b.      Penggunaan dana sebesar Rp 50.722.319.745 pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Lanny Jaya tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan belanja sebesar Rp l.062.622.668 tidak sesuai ketentuan.

c.       Pengeluaran Sebesar Rp l.740.020.000 pada kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yang belum didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap

d.      Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal di Sekretariat Dewan sebesar Rp150.000.000 tidak dilaksanakan

e.      Kontrak paket pekerjaan pengadaan mobil strada sarana distribusi obat Kabupaten Lanny Jaya pada dinas kesehatan dan sosial tidak sesuai ketentuan.............................

f.       Tiga paket pekerjaan pada dua SKPD terlambat dan denda keterlambatan belum ditetapkan sebesar Rp l.159.057.500 dan  potensikerugian daerah sebesar Rp5.59L529.378 serta indikasi kerugian daerah sebesar Rp781.769.777

g.      Pengendalian atas Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak memadai

h.      Penganggaran dan Pembayaran Belanja Pegawai pada Sekretariat DPRD dan DPRD Tidak Sesuai Peraturan Pemerintah.

i.        Dana HibahUntuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Lanny Jaya Tidak Sesuai Ketentuan

j.        Penerimaan dan Pengeluaran Dana Jarnkesmas Pada Dinas Kesehatan Sebesar Rpl .415.133.715 Tidak Dilaporkan dalam APBD Terdapat Tiga KegiatanTerkait dengan Inventarisasi Aset Tetap Tumpang Tindih

k.      Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Kampung belum selesai dilaksanakan

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LAN.JUT PEMERIKSAAN AUDIT PENGUNA ANGGARAN SKPD KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2010/2011

1.      Rincian Pendataan / Administrasi Skripsi Mahasiswa Study Akhir Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

2.      Rincian Distribusi Pemberian Bantuan Skripsi Mahasiswa Study Akhir Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

3.      Pemberian Bantuan Skripsi Ganda pada Dikbudpora Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

4.      Rincian Anggaran dan Realisasi Pembangunan Rumah untuk Tokoh Masayarakat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

5.      Rincian Anggaran dan Realisasi Pembangunan Kantor Koramil Tahap I Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

6.      Anggaran dan Realisasi Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

7.      Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

8.      Rincian Pembayaran kepada CV JAR Tahun 2010 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

9.      Rincian Realisasi SP2D pada Dikbudpora selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

10.  Dana yang Dikelola Bendahara Pengeluaran Dikbudpora Selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

11.  Dana yang Belum Dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dikbudpora Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

12.  Rincian Realisasi SP2D pada Sekwan selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

13.  Dana yang Dikelola Bendahara Pengeluaran Sekwan Selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

14.  RincianRealisasi SP2D pada DPU selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

15.  Dana yang Dikelolah Bendahara Pengeluaran DPU Selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

16.  Dana yang Belum Dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran DP Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

17.  Realisasi Belanja pada BPMPKPK yang Belum Dipertanggungjawabkan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

18.  Rincian Dana yang Dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

19.  Rincian Pengeluaran untuk Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

20.  Rincian Belanja Kegiatan Pelantikan dan Wakil Bupati yang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

21.  Rincian Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal di Sekwan DPRD TA 201 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap 1

22.  Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Kefarmasian Dinkesos Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

23.  Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

24.  Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan bagi Rumah Tokoh Masyarakat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

25.  Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemkab Lanny Jaya TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

26.  Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada DPRD Lanny Jaya TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

27.  Realisasi Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

28.  Perhitungan KKD Kabupaten Lanny Jaya TA 2 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap

29.  Anggaran dan Realisasi Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Kelilin Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap